Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119002113782020 | RO MV SR | SPRAVBYTKOMFORT a.s. | 31718523 | 10. 10. 2020 | 39.26 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Volgogradská 88,080 01 Prešov,SK | CPPO-ON-2020/002663-010 | 2000063150 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 8.41 | 10.09 |
00020 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 12.63 | 15.15 |
00030 | Vodné | 1.000 | LE | 11.43 | 13.72 |
00040 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.25 | 0.30 |
» Späť