Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119002151052020 | RO MV SR | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | 31598536 | 12. 10. 2020 | 363.50 | EUR | meracie SPZTaN – údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trenčianska 19,018 51 Nová Dubnica,SK | ZMLUVA Č.: OVO1-2017/000491-02 | 2000067491 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | meracie SPZTaN - údržba | 1.000 | LE | 302.92 | 363.50 |
» Späť