Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000023692021 | RO MV SR | SD-GASTRO s.r.o. | 44222998 | 20. 1. 2021 | 3120.00 | EUR | Stravovanie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
M.R.Štefánika 2389,075 01 Trebišov,SK | 4-59/2020-CP KE - OMTZ | 2100000420 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | stravný lístok SD Gastro 3,90 EUR | 800.000 | ST | 3.25 | 3120.00 |
» Späť