Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000070002023 | RO MV SR | Územné bytové družstvo | 00594725 | 25. 1. 2023 | 314.00 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bukureštská 12,040 13 Košice,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY PLATNÁ | 2300004547 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | popl. - byt 14,Maďarská 5, KE - 01/2023 | 1.000 | LE | 130.83 | 157.00 |
00020 | popl. - byt 14,Maďarská 5, KE - 02/2023 | 1.000 | LE | 130.83 | 157.00 |
» Späť