Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000070542023 | RO MV SR | Oros Jozef | F0505224 | 26. 1. 2023 | 6109.53 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie osloboditeľov 22,040 01 Košice,SK | ZMLUVA O NÁJME Č.2-74/2021-CPK | 2300004858 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom za pozemok za rok 2023-OO PZ FURČA | 1.000 | LE | 5091.28 | 6109.53 |
» Späť