Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000070782020 | RO MV SR | Bytové družstvo Spišská Nová Ves | 00174505 | 22. 1. 2020 | 71.82 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kamenárska 5,052 01 Spišská Nová Ves,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 18-0 | 2000003852 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el.en.-byt18,Lorencova12,Krompachy 2/20 | 1.000 | LE | 1.45 | 1.74 |
00020 | sl.ost.-byt18,Lorenc.12,Krompachy 2/20 | 1.000 | LE | 37.19 | 44.63 |
00030 | TaTUV-byt18,Lorencova12,Krompachy 2/20 | 1.000 | LE | 20.73 | 24.87 |
00040 | zrážk.voda-byt18,Lorenc.12,Kromp. 2/20 | 1.000 | LE | 0.48 | 0.58 |
» Späť