Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000071012023 | RO MV SR | Janočková Margita | F0505230 | 26. 1. 2023 | 3054.76 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sokolovská 19,040 11 Košice,SK | ZMLUVA O NÁJME Č.2-74/2021-CPK | 2300004862 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom pozemku za rok 2023-OO PZ FURČA | 1.000 | LE | 2545.63 | 3054.76 |
» Späť