Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000071662023 | RO MV SR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o. | 44518684 | 26. 1. 2023 | 358.06 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Južné nábrežie 13,042 19 Košice,SK | ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIE | 2300004872 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom-NP OO PZ Sever 02/2023 | 1.000 | LE | 133.85 | 160.62 |
00020 | vykurovanie- NP OO PZ Sever 02/2023 | 1.000 | LE | 127.38 | 152.86 |
00030 | studená voda - NP OO PZ Sever 02/2023 | 1.000 | LE | 35.83 | 43.00 |
00040 | stočné- NP OO PZ Sever 02/2023 | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
00050 | MaRT- NP OO PZ Sever 02/2023 | 1.000 | LE | 0.48 | 0.58 |
» Späť