Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000071912023 | RO MV SR | Centrum voľného času | 35542781 | 26. 1. 2023 | 58.71 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Orgovánová 5,040 11 Košice,SK | ZMLUVA O NÁJME Č.23152008 A DO | 2300004875 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | popl.- OO PZ Ťahanovce 01/2023 | 1.000 | LE | 0.63 | 0.75 |
00020 | vodné OO PZ Ťahanovce 01/2023 | 1.000 | LE | 24.37 | 29.24 |
00030 | zrážk.voda-OO PZ Ťahanovce 01/2023 | 1.000 | LE | 23.93 | 28.72 |
» Späť