Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000072092023 | RO MV SR | Centrum voľného času | 35542781 | 26. 1. 2023 | 45.21 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Orgovánová 5,040 11 Košice,SK | ZMLUVA O NÁJME Č.23152008 A DO | 2300004878 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom - OO PZ Ťahanovce 01/2023 | 1.000 | LE | 37.68 | 45.21 |
» Späť