Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000114882020 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 22. 1. 2020 | 3589.47 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Č. 2/2017 A | 2000005290 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | EE-Gelnica-12/2019 | 1.000 | LE | 411.96 | 494.35 |
00020 | plyn-Gelnica-12/2019 | 1.000 | LE | 1921.41 | 2305.69 |
00030 | stočné-12.12.19-01.01.2020-Gelnica | 1.000 | LE | 22.77 | 27.32 |
00040 | Upratovanie - Gelnica -12/2019 | 1.000 | LE | 630.39 | 756.47 |
00050 | Vodné -Gelnica-12.12.19-01.01.2020 | 1.000 | LE | 4.70 | 5.64 |
» Späť