Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000125302020 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 22. 1. 2020 | 210.67 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | OVO2-2019/000749-005 INMEDIA O | 2000004510 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-filety z alij.tresky | 1.000 | ST | 175.56 | 210.67 |
» Späť