Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000591902022 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 19. 5. 2022 | 90.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | 091100P60004/11 | 2200032448 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál.EE- 5/2022-SNV-ŽP | 1.000 | LE | 75.00 | 90.00 |
» Späť