Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000999382019 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 17. 6. 2019 | 376.87 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | 091100P60010/11 | 6900037029 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál.el.energ.- 6/2019-ČnT- ŽP | 1.000 | LE | 314.06 | 376.87 |
» Späť