Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001105672021 | RO MV SR | ASIANA s.r.o. | 49704362 | 29. 4. 2021 | 1389.74 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Velflíkova 1430/8,160 00 Praha,CZ | ZSNH:KM-OO1-2020/006738-001 | 2100025596 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Viedeň-Amsterdam-Viedeň | 2.000 | LE | 464.38 | 1114.50 |
00020 | Odplata eskorta 28.4.2021 | 2.000 | LE | 0.01 | 0.02 |
00030 | Ostatné poistenie | 2.000 | LE | 13.33 | 32.00 |
» Späť