Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001184902022 | RO MV SR | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 22. 9. 2022 | 2943.15 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Komenského 68/73,041 81 Košice,SK | ZML.152/2018/UVLF,6-74/2018-CP | 2200043423 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom boxov 3.Q/2022 (MV SR) | 1.000 | LE | 1659.75 | 1991.70 |
00020 | prenájom NP 3.Q/2022 (MV SR) | 1.000 | LE | 667.88 | 801.45 |
00030 | prenájom parkovacích miest 3.Q/22 (MVSR) | 1.000 | LE | 125.00 | 150.00 |
» Späť