Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001302252018 | RO MV SR | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 19. 9. 2018 | 4079.40 | EUR | Kov.trezory, pokladničky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Smrečianska 43,811 05 Bratislava,SK | RD Č. Z201766851_Z | 6800062542 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | trezor nábytkový NTR/13-39 MLG | 5.000 | ST | 279.35 | 1676.10 |
00020 | trezor nábytkový NTR/13-80 MLG | 5.000 | ST | 375.86 | 2255.16 |
00030 | pokladnička príručná | 15.000 | ST | 8.23 | 148.14 |
» Späť