Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001854782021 | RO MV SR | Košice-Šaca | 00691054 | 3. 8. 2021 | 1947.48 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Železiarenská 9,040 15 Košice,SK | ZMLUVA O NÁJME NP Č.128/2000 A | 2100024343 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájomné NP 2.Q/2021 (OO PZ Šaca) | 1.000 | LE | 1622.90 | 1947.48 |
» Späť