Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001958122020 | RO MV SR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o. | 44518684 | 23. 9. 2020 | 353.08 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Južné nábrežie 13,042 19 Košice,SK | ZMLUVA Č. 17/NZ/NP/2010 | 2000062061 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom-NP OO PZ Sever 10/20 | 1.000 | LE | 129.72 | 155.66 |
00020 | služ. ost.- NP OO PZ Sever 10/20 | 1.000 | LE | 0.47 | 0.56 |
00030 | TUV- NP OO PZ Sever 10/20 | 1.000 | LE | 127.38 | 152.86 |
00040 | VaS- NP OO PZ Sever 10/20 | 1.000 | LE | 36.67 | 44.00 |
» Späť