Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001961192020 | RO MV SR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice | 31679692 | 23. 9. 2020 | 149.37 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Komenského 7,040 01 Košice,SK | ZMLUVA O PODNÁJME NP ZO DŇA 01 | 2000062062 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom - III.Q./2020 (OÚ KE-školstvo) | 1.000 | LE | 124.48 | 149.37 |
» Späť