Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001970262020 | RO MV SR | Kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ | 00735540 | 22. 9. 2020 | 500.50 | EUR | Rekondič.pobyty HZ |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jánska dolina 2127,032 03 Liptovský Ján,SK | PRIDELENÝ POUKAZ 1087 | 2000040639 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | rek.pobyt prac. KCHL Jasov-Ľ.Vincová | 1.000 | LE | 417.08 | 500.50 |
» Späť