Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001978282020 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové | 00172154 | 23. 9. 2020 | 24.14 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Plynárenská 1,071 01 Michalovce,SK | V SÚL. S § 10 ODS. 6 ZÁK.Č.182 | 2000062782 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | popl. - byt 4,Ružová 3,MI - 11/20 | 1.000 | LE | 20.12 | 24.14 |
» Späť