Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001978332020 | RO MV SR | Stavebné bytové družstvo II.Košice | 00171204 | 23. 9. 2020 | 39.63 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bardejovská 3,040 11 Košice,SK | ZML. O VS Č. 2-160/2015-CPKE-O | 2000062748 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | popl.-byt 19,Humenská 35,KE- 11/20 | 1.000 | LE | 33.03 | 39.63 |
» Späť