Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500040019000005122021 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 23. 2. 2021 | 197.24 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vajanského 80,984 01 Lučenec,SK | ZMLUVA | 2100011562 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Kancelárske potreby centrála | 1.000 | LE | 13.32 | 13.32 |
00020 | POE - tabuľa magnetic. | 1.000 | ST | 151.05 | 151.05 |
» Späť