Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500040019000016982020 | Centrum účelových zariad. | Menubox s.r.o. | 36778605 | 31. 3. 2020 | 1053.10 | EUR | Ostatný všeobecný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Flámska 9783/1,036 01 Martin,SK | OBJEDNÁVKA | 2000020722 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | rúško bavlna - centrála | 1.000 | LE | 870.00 | 870.00 |
00020 | doprava - špedič.služba | 1.000 | ST | 7.58 | 7.58 |
» Späť