Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000002502020 | Centrum účelových zariad. | Spišáková Gabriela PhDr. | 33768897 | 22. 1. 2020 | 54.00 | EUR | Ostatný všeobecný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Wolkrova 5,851 01 Bratislava,SK | OBJEDNÁVKA Č: 13/2020 | 2000004539 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Posypová soľ údržba Borgosz IVS | 1.000 | ST | 45.00 | 45.00 |
» Späť