Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000014632021 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 13. 4. 2021 | 73.62 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vajanského 80,984 01 Lučenec,SK | OBJEDNÁVKA Č.48/2021 | 2100023513 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Kancelarske potreby ekonomické IVS | 1.000 | LE | 61.35 | 61.35 |
» Späť