Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000053472020 | Centrum účelových zariad. | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 24. 9. 2020 | 420.00 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vranovská 6,851 01 Bratislava,SK | OBJEDNÁVKA Č: 132/2020 | 2000063630 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Servis pokladne- bufety minv 5ks | 1.000 | LE | 350.00 | 350.00 |
» Späť