Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000053572020 | Centrum účelových zariad. | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 25. 9. 2020 | 70.80 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Za hradbami 27,902 01 Pezinok,SK | OBJEDNÁVKA Č: 137/2020 | 2000064000 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Oprava tlačiarne IR2800 Karšayová | 1.000 | ST | 59.00 | 59.00 |
» Späť