Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000057072020 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 12. 10. 2020 | 104.04 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vajanského 80,984 01 Lučenec,SK | OBJEDNÁVKA Č: 155/2020 | 2000069592 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Kancel.potreby - ekonomické | 1.000 | LE | 73.60 | 73.60 |
00020 | Kancel.potreby - Karšayová | 1.000 | LE | 13.10 | 13.10 |
» Späť