Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000057122020 | Centrum účelových zariad. | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 10. 10. 2020 | 107.16 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štúrova 74/138,949 35 Nitra,SK | ZMLUVA Č.:Z201849584_Z | 2000069613 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Pekárenské výrobky bufet IVS 20% | 1.000 | KG | 17.83 | 17.83 |
00020 | Pekárenské výrobky kuchyňa IVS 10% | 1.000 | KG | 65.25 | 65.25 |
00030 | Pekárenské výrobky kuchyňa IVS 20% | 1.000 | KG | 11.65 | 11.65 |
» Späť