Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000000752021 | KLU MV SR ARCO | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19. 2. 2021 | 390.47 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | 3-785426656892 | 2100011520 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Potraviny | 1.000 | ST | 325.39 | 390.47 |
» Späť