Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000001252020 | KLU MV SR ARCO | SEKO Trenčín s.r.o. | 36314323 | 31. 3. 2020 | 11.16 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hollého 928,911 05 Trenčín,SK | **** | 2000020683 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Spotrebný materiál | 1.000 | ST | 9.30 | 11.16 |
» Späť