Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000002152021 | KLU MV SR ARCO | Poľnohospodárske družstvo Radošinka | 00205851 | 12. 4. 2021 | 39.72 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nitrianska 512/108,956 07 Veľké Ripňany,SK | **** | 2100022398 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vata buničitá | 1.000 | ST | 33.10 | 39.72 |
» Späť