Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000002902021 | KLU MV SR ARCO | JVM group s.r.o. | 46525611 | 29. 4. 2021 | 19.78 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Šášovská 4,851 06 Bratislava,SK | **** | 2100027264 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Presýpacie hodiny | 1.000 | ST | 16.48 | 19.78 |
» Späť