Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000002912021 | KLU MV SR ARCO | SEKO Trenčín s.r.o. | 36314323 | 29. 4. 2021 | 662.09 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hollého 928,911 05 Trenčín,SK | **** | 2100027281 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Spotrebný materiál | 1.000 | ST | 551.74 | 662.09 |
» Späť