Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000004122020 | KLU MV SR ARCO | DORSA s.r.o. | 47874155 | 5. 8. 2020 | 116.00 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jána Kollára 13/2014,915 01 Nové Mesto nad Váhom,SK | **** | 2000051702 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Potraviny | 1.000 | ST | 96.67 | 116.00 |
» Späť