Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000005552019 | KLU MV SR ARCO | Matlák Igor | 32287518 | 18. 6. 2019 | 70.00 | EUR | Rozvádzače, čerpadlá, elektromotory-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Centrum I 52/127,018 41 Dubnica nad Váhom,SK | **** | 6900039200 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vyčistenie kondenzač. jednotiek | 1.000 | ST | 58.33 | 70.00 |
» Späť