Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000005852020 | KLU MV SR ARCO | Prvý Miroslav-RSP | 40197131 | 23. 9. 2020 | 556.12 | EUR | Stravovacie zariadenia-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Zigmundíkova 458,922 05 Chtelnica,SK | **** | 2000063752 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Oprava | 1.000 | ST | 463.43 | 556.12 |
» Späť