Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000005862020 | KLU MV SR ARCO | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 23. 9. 2020 | 180.00 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trnavská cesta 56,821 01 Bratislava,SK | 5196/4/2020-035,371 | 2000063787 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vykonanie tech.skúšky | 1.000 | ST | 150.00 | 180.00 |
» Späť