Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000005912020 | KLU MV SR ARCO | Spišáková Gabriela PhDr. | 33768897 | 24. 9. 2020 | 1358.42 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Wolkrova 5,851 01 Bratislava,SK | 0000010457 | 2000064126 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Čistiace prostriedky | 1.000 | ST | 1132.02 | 1358.42 |
» Späť