Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000009552021 | KLU MV SR ARCO | COFEX s.r.o. | 45486042 | 21. 10. 2021 | 25.90 | EUR | Reprezentačné výdavky riaditeľov, vedúcich útvarov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hukova 1403,913 21 Trenčianska Turná,SK | **** | 2100069394 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Reprefond- káva | 1.000 | ST | 21.58 | 25.90 |
» Späť