Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000010002022 | KLU MV SR ARCO | Mesto Trenčianske Teplice | 00312088 | 22. 9. 2022 | 1843.91 | EUR | Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Gen.M.R.Štefánika 4,914 51 Trenčianske Teplice,SK | 7161/2022/2022 | 2200061729 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Poplatok za komunálne odpady | 1.000 | ST | 1536.59 | 1843.91 |
» Späť