Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500081019000000652021 | KRÚ MV SR "BYSTRÁ" | Lipt s.r.o. | 45571686 | 15. 2. 2021 | 122.11 | EUR | Ostaný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Železničná 110/38,914 42 Horné Srnie,SK | OBJEDNÁVKA | 2100006733 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | zdrav. materiál | 1.000 | ST | 101.73 | 101.73 |
» Späť