Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500081019000000662021 | KRÚ MV SR "BYSTRÁ" | Majerčík Martin-MAJKEN | 40003973 | 15. 2. 2021 | 790.50 | EUR | Elektroinštalačný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Východná 191,032 32 Východná,SK | OBJEDNÁVKA | 2100010090 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | elektroinšatlačný mater. | 1.000 | ST | 658.75 | 658.75 |
» Späť