Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131017000000192019 | Centrum účelových zariad. | Kloučková Ľudmila-VINEX | 33026751 | 24. 1. 2019 | 285.92 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Černovských Martýrov 8564/17,034 06 Ružomberok,SK | ZMLUVA Č. CUZ-D-ZM-CUZ_D-39__2 | 6900002252 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | vratné obaly DON | 1.000 | LE | 238.27 | 285.92 |
» Späť