Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131017000002892020 | Centrum účelových zariad. | Kloučková Ľudmila-VINEX | 33026751 | 24. 9. 2020 | 280.00 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Černovských Martýrov 8564/17,034 06 Ružomberok,SK | DODATOK Č.1 CUZ-D21-235/2019 | 2000003177 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | DON vratné obaly 0 | 1.000 | LE | 233.33 | 280.00 |
» Späť