Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000000482021 | Centrum účelových zariad. | M7 Group S.A. | 19. 1. 2021 | 76.90 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
2 Rue Albert Borschette,L-1246 Luxanbourg,LU | OBJEDNÁVKA | 2100001685 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00050 | DON skylink 42802397747 | 1.000 | LE | 55.68 | 66.81 |
00060 | 2022 DON skylink 42802397747 | 1.000 | LE | 8.41 | 10.09 |
» Späť