Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000001742019 | Centrum účelových zariad. | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 24. 1. 2019 | 135.31 | EUR | Služby BOZP a PO |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Michalská 9,811 03 Bratislava,SK | OBJEDNÁVKA A FA19VF00097 | 6900004634 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | BOZP a PO DON | 1.000 | LE | 103.76 | 103.76 |
00020 | Náplň CO2 DON | 1.000 | LE | 9.00 | 9.00 |
» Späť