Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000001752019 | Centrum účelových zariad. | Belička Ján-BELSPOL | 14444275 | 25. 1. 2019 | 178.50 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hronská 1037/27,962 31 Sliač,SK | ZMLUVA Č. Z2019155_Z | 6900004066 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zelenina DON | 1.000 | LE | 148.75 | 148.75 |
» Späť